| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.767,4700 | 7.534,94 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.659,0900 | 9.318,18 |
| 01/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 8.021,9792 | 8.021,98 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 547,9000 | 547,90 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 306,1008 | 306,10 |
| 19/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 67,922 | 7,9500 | 539,97 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,000 | 22,8900 | 45,78 |
| 13/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS - LIGHT - EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 7,2400 | 36,20 |
| 13/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1 LITRO | UN | 2,000 | 12,4700 | 24,94 |
| 13/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | BOLO COM COBERTURA | KG | 3,000 | 36,6300 | 109,89 |
| 13/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 4,000 | 61,0000 | 244,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 2,000 | 36,8900 | 73,78 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,500 | 22,8900 | 34,34 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,500 | 36,8900 | 55,34 |
| 01/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,500 | 22,8900 | 34,34 |
| 01/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | BOLO COM COBERTURA | KG | 2,000 | 36,6300 | 73,26 |
| 13/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1 LITRO | UN | 2,000 | 12,4700 | 24,94 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DIET DE 1 LITRO CAIXA | UN | 1,000 | 6,8700 | 6,87 |
| 01/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS - LIGHT - EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 2,000 | 7,2400 | 14,48 |
| 01/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 04/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 79,050 | 10,8600 | 858,48 |
| 01/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1 LITRO | UN | 11,000 | 12,4700 | 137,17 |
| 01/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 4,000 | 7,2400 | 28,96 |
| 01/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,500 | 36,8900 | 55,34 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS - LIGHT - EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 6,000 | 7,2400 | 43,44 |
| 15/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,201 | 1.250,0000 | 251,73 |
| 06/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.198,6401 | 1.198,64 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | TESOURA MULTIUSO TAM 24CM, LARGURA 8CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIETILENO, COR PRETA | UN | 15,000 | 20,1500 | 302,25 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | CANETA PARA RETROPROJETOR | UN | 104,000 | 3,2100 | 333,84 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | CLIPS ACC Nº 2/0 | CX | 30,000 | 8,5300 | 255,90 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | H.A DISTRIBUIDORA LTDA | 01.255.291/0001-21 | BATERIA PARA CONTROLE REMOTO DE PORTÃO ELETRONICO A-23 12 VOLTS | UN | 15,000 | 13,7400 | 206,10 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | H.A DISTRIBUIDORA LTDA | 01.255.291/0001-21 | APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, DISCAGEM TOM E PULSO; MÍNIMO DE TRES TIPOS DE VOLUMES E MEMORIA DE DISCAGEM RÁPIDA; TECLAS MUTE, PAUSE, REDIAL E FLASH; COMPATIVEIS COM CENTRAIS PUBLICAS E PABX | UN | 10,000 | 73,0700 | 730,70 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | FITA ADESIVA 12X30MM TOPO DUREX | UN | 50,000 | 3,8300 | 191,50 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | COLA ADESIVO INSTANTÂNEO | UN | 20,000 | 11,4000 | 228,00 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES | CX | 50,000 | 7,0000 | 350,00 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | FITA ADESIVA 48 X 45 MM TRANSPARENTE | UN | 50,000 | 5,7200 | 286,00 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | MOLHA DEDO | UN | 10,000 | 2,4000 | 24,00 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | BLOCO DE LEMBRETE AUTO ADESIVO 7X 10CM COM 100 FOLHAS | UN | 25,000 | 5,2900 | 132,25 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | BLOCO DE LEMBRETE AUTO ADESIVO | UN | 25,000 | 6,0500 | 151,25 |
| 29/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ESTILETE LAMINA ESTREITA | UN | 15,000 | 1,2900 | 19,35 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | CANETA MARCADOR CD E DVD PERMANENTE | UN | 30,000 | 3,1000 | 93,00 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL | UN | 12,000 | 5,6500 | 67,80 |
| 13/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP | 01.704.747/0001-93 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 | PCT | 300,000 | 17,4400 | 5.232,00 |
| 13/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | PAPEL VEGETAL, A3, 180G | CX | 5,000 | 136,2400 | 681,20 |
| 18/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | H.A DISTRIBUIDORA LTDA | 01.255.291/0001-21 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, NUMERADO, 100 FLS | UN | 5,000 | 42,5500 | 212,75 |
| 18/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | H.A DISTRIBUIDORA LTDA | 01.255.291/0001-21 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 200,000 | 0,6600 | 132,00 |
| 18/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | H.A DISTRIBUIDORA LTDA | 01.255.291/0001-21 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 200,000 | 0,6600 | 132,00 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA | UN | 12,000 | 5,6500 | 67,80 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | UN | 300,000 | 0,7100 | 213,00 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | TINTA PARA ALMOFADA COR AZUL. | FR | 5,000 | 7,3500 | 36,75 |
| 14/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO | UN | 12,000 | 5,6500 | 67,80 |
| 25/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020, REFERÊNCIA 12A | UN | 14,000 | 39,9200 | 558,88 |
| 25/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1102 REF. 85A | UN | 10,000 | 39,0800 | 390,80 |
| 18/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 6,000 | 88,5900 | 531,54 |
| 21/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,031 | 5.000,0000 | 155,01 |
| 07/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,044 | 15.000,0000 | 665,94 |
| 01/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 6.058,000 | 0,0500 | 302,90 |
| 13/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 80,200 | 8,0500 | 645,61 |
| 08/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 87,900 | 8,0500 | 707,60 |
| 13/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 80,600 | 8,0500 | 648,83 |
| 08/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 78,700 | 8,0500 | 633,54 |
| 08/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LETICIA PETRIN 11958398632 | 36.198.388/0001-24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 87,100 | 8,0500 | 701,16 |
| 15/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA CURTA. | UN | 30,000 | 36,0000 | 1.080,00 |
| 15/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA LONGA. | UN | 70,000 | 40,0000 | 2.800,00 |
| 15/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISETA BABY LOOK MANGA CURTA | UN | 60,000 | 40,0000 | 2.400,00 |
| 15/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISA POLO | UN | 20,000 | 36,0000 | 720,00 |
| 04/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | CARIMBO | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 12/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05.249.729/0001-10 | SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS | SV | 1,000 | 13.000,0000 | 13.000,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS | UN | 6,000 | 40,0000 | 240,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES CO2 6KG | UN | 4,000 | 140,0000 | 560,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 6KG | UN | 2,000 | 70,0000 | 140,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 4KG | UN | 3,000 | 60,0000 | 180,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | TESTE HIDROSTÁTICO | SV | 7,000 | 15,0000 | 105,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 4KG | UN | 3,000 | 60,0000 | 180,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 6KG | UN | 2,000 | 70,0000 | 140,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES CO2 6KG | UN | 4,000 | 140,0000 | 560,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS | UN | 6,000 | 40,0000 | 240,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | MANÔMETRO | UN | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 26/07/2022 | SETOR DE COMPRAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 1 | UND | 1,000 | 156,1800 | 156,18 |
| Total Geral | 69.544,42 |